|
1
|
437
|
000116/2026
|
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
|
18/05/2026
|
61.198.164/0001-60
|
2.680,20
|
Empenhado
|
49277243
|
|
2
|
0
|
000116/2026
|
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
|
18/05/2026
|
61.198.164/0001-60
|
65,91
|
Empenhado
|
49277243
|
|
3
|
433
|
000148/2026
|
EDGARD BOVELONI JUNIOR
|
18/05/2026
|
***.***.***-**
|
12.000,00
|
Empenhado
|
ADVIAGEDGARDMAI26
|
|
4
|
0
|
000016/2026
|
ALGAR TELECOM S/A
|
18/05/2026
|
71.208.516/0001-74
|
5,23
|
Empenhado
|
1510555
|
|
5
|
435
|
000016/2026
|
ALGAR TELECOM S/A
|
18/05/2026
|
71.208.516/0001-74
|
103,77
|
Empenhado
|
1510555
|
|
6
|
0
|
000014/2026
|
VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.
|
18/05/2026
|
05.872.814/0001-30
|
28,80
|
Empenhado
|
358766
|
|
7
|
434
|
000014/2026
|
VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.
|
18/05/2026
|
05.872.814/0001-30
|
571,20
|
Empenhado
|
358766
|
|
8
|
436
|
000013/2026
|
ALGAR TELECOM S/A
|
18/05/2026
|
71.208.516/0001-74
|
627,37
|
Empenhado
|
1476668
|
|
9
|
0
|
000013/2026
|
ALGAR TELECOM S/A
|
18/05/2026
|
71.208.516/0001-74
|
31,63
|
Empenhado
|
1476668
|
|
10
|
431
|
000291/2026
|
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
15/05/2026
|
***.***.***-**
|
23.071,95
|
Despesa Extra
|
|
|
11
|
432
|
000028/2026
|
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S
|
15/05/2026
|
62.577.929/0001-35
|
245,74
|
Empenhado
|
402074
|
|
12
|
0
|
000028/2026
|
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S
|
15/05/2026
|
62.577.929/0001-35
|
12,39
|
Empenhado
|
402074
|
|
13
|
430
|
000032/2026
|
ELEKTRO REDES S/A
|
13/05/2026
|
02.328.280/0001-97
|
50,14
|
Empenhado
|
27627035
|
|
14
|
0
|
000032/2026
|
ELEKTRO REDES S/A
|
13/05/2026
|
02.328.280/0001-97
|
0,60
|
Empenhado
|
27627035
|
|
15
|
0
|
000032/2026
|
ELEKTRO REDES S/A
|
13/05/2026
|
02.328.280/0001-97
|
1,21
|
Empenhado
|
31429199
|
|
16
|
429
|
000032/2026
|
ELEKTRO REDES S/A
|
13/05/2026
|
02.328.280/0001-97
|
100,81
|
Empenhado
|
31429199
|
|
17
|
428
|
000242/2026
|
I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)
|
13/05/2026
|
***.***.***-**
|
368,31
|
Despesa Extra
|
|
|
18
|
428
|
000245/2026
|
I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)
|
13/05/2026
|
***.***.***-**
|
19,44
|
Despesa Extra
|
|
|
19
|
425
|
000128/2026
|
TITANIUM IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
|
13/05/2026
|
61.459.872/0001-07
|
3.647,00
|
Empenhado
|
000081
|
|
20
|
426
|
000023/2026
|
SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
|
13/05/2026
|
46.312.889/0001-43
|
7.717,47
|
Empenhado
|
S00803
|
|
21
|
427
|
000022/2026
|
SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
|
13/05/2026
|
46.312.889/0001-43
|
3.307,49
|
Empenhado
|
S00803
|
|
22
|
422
|
000033/2026
|
SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE
|
11/05/2026
|
46.711.362/0001-91
|
121,15
|
Empenhado
|
SAAE04
|
|
23
|
423
|
000033/2026
|
SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE
|
11/05/2026
|
46.711.362/0001-91
|
121,15
|
Empenhado
|
SAAE004
|
|
24
|
424
|
000019/2026
|
COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.
|
11/05/2026
|
32.158.045/0001-85
|
439,66
|
Empenhado
|
013796
|
|
25
|
0
|
000019/2026
|
COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.
|
11/05/2026
|
32.158.045/0001-85
|
5,34
|
Empenhado
|
013796
|
|
26
|
414
|
000281/2026
|
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA
|
08/05/2026
|
***.***.***-**
|
6.399,44
|
Despesa Extra
|
|
|
27
|
414
|
000276/2026
|
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA
|
08/05/2026
|
***.***.***-**
|
3.891,83
|
Despesa Extra
|
|
|
28
|
416
|
000027/2026
|
NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA
|
08/05/2026
|
07.211.426/0001-33
|
369,33
|
Empenhado
|
001194
|
|
29
|
0
|
000027/2026
|
NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA
|
08/05/2026
|
07.211.426/0001-33
|
19,44
|
Empenhado
|
001194
|
|
30
|
0
|
000056/2026
|
RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.
|
08/05/2026
|
44.478.911/0001-02
|
368,31
|
Empenhado
|
000288
|
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