|
1
|
716
|
000014/2026
|
VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.
|
17/08/2026
|
05.872.814/0001-30
|
571,20
|
Empenhado
|
529346
|
|
2
|
0
|
000014/2026
|
VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.
|
17/08/2026
|
05.872.814/0001-30
|
28,80
|
Empenhado
|
529346
|
|
3
|
717
|
000016/2026
|
ALGAR TELECOM S/A
|
17/08/2026
|
71.208.516/0001-74
|
103,77
|
Empenhado
|
2203643
|
|
4
|
0
|
000016/2026
|
ALGAR TELECOM S/A
|
17/08/2026
|
71.208.516/0001-74
|
5,23
|
Empenhado
|
2203643
|
|
5
|
0
|
000013/2026
|
ALGAR TELECOM S/A
|
17/08/2026
|
71.208.516/0001-74
|
31,63
|
Empenhado
|
2178576
|
|
6
|
715
|
000013/2026
|
ALGAR TELECOM S/A
|
17/08/2026
|
71.208.516/0001-74
|
627,37
|
Empenhado
|
2178576
|
|
7
|
0
|
000028/2026
|
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S
|
14/08/2026
|
62.577.929/0001-35
|
24,78
|
Empenhado
|
421170
|
|
8
|
712
|
000028/2026
|
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S
|
14/08/2026
|
62.577.929/0001-35
|
491,48
|
Empenhado
|
421170
|
|
9
|
710
|
000451/2026
|
DEPÓSITO JUDICIAL
|
14/08/2026
|
***.***.***-**
|
665,28
|
Despesa Extra
|
|
|
10
|
0
|
000041/2026
|
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.
|
14/08/2026
|
69.144.434/0020-24
|
7,61
|
Empenhado
|
012126
|
|
11
|
711
|
000041/2026
|
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.
|
14/08/2026
|
69.144.434/0020-24
|
309,59
|
Empenhado
|
012126
|
|
12
|
714
|
000420/2026
|
I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)
|
14/08/2026
|
***.***.***-**
|
19,44
|
Despesa Extra
|
|
|
13
|
714
|
000413/2026
|
I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)
|
14/08/2026
|
***.***.***-**
|
368,31
|
Despesa Extra
|
|
|
14
|
0
|
000006/2026
|
AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA
|
14/08/2026
|
13.272.112/0001-43
|
2,30
|
Empenhado
|
005708
|
|
15
|
713
|
000006/2026
|
AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA
|
14/08/2026
|
13.272.112/0001-43
|
955,02
|
Empenhado
|
005708
|
|
16
|
0
|
000032/2026
|
ELEKTRO REDES S/A
|
13/08/2026
|
02.328.280/0001-97
|
0,61
|
Empenhado
|
47529275
|
|
17
|
708
|
000032/2026
|
ELEKTRO REDES S/A
|
13/08/2026
|
02.328.280/0001-97
|
51,80
|
Empenhado
|
47529275
|
|
18
|
709
|
000032/2026
|
ELEKTRO REDES S/A
|
13/08/2026
|
02.328.280/0001-97
|
102,52
|
Empenhado
|
55617610
|
|
19
|
0
|
000032/2026
|
ELEKTRO REDES S/A
|
13/08/2026
|
02.328.280/0001-97
|
1,23
|
Empenhado
|
55617610
|
|
20
|
707
|
000086/2026
|
ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA
|
13/08/2026
|
03.205.968/0001-42
|
835,38
|
Empenhado
|
053910
|
|
21
|
0
|
000086/2026
|
ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA
|
13/08/2026
|
03.205.968/0001-42
|
42,12
|
Empenhado
|
053910
|
|
22
|
704
|
000232/2026
|
METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA
|
13/08/2026
|
05.633.047/0001-06
|
323,54
|
Empenhado
|
000372
|
|
23
|
706
|
000233/2026
|
METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA
|
13/08/2026
|
05.633.047/0001-06
|
323,54
|
Empenhado
|
000365
|
|
24
|
705
|
000235/2026
|
METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA
|
13/08/2026
|
05.633.047/0001-06
|
323,54
|
Empenhado
|
000354
|
|
25
|
703
|
000200/2026
|
COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.
|
11/08/2026
|
32.158.045/0001-85
|
460,46
|
Empenhado
|
014755
|
|
26
|
0
|
000200/2026
|
COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.
|
11/08/2026
|
32.158.045/0001-85
|
5,59
|
Empenhado
|
014755
|
|
27
|
700
|
000033/2026
|
SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE
|
10/08/2026
|
46.711.362/0001-91
|
127,58
|
Empenhado
|
SAAE 07
|
|
28
|
699
|
000033/2026
|
SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE
|
10/08/2026
|
46.711.362/0001-91
|
127,58
|
Empenhado
|
SAAE 007
|
|
29
|
702
|
000448/2026
|
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA
|
10/08/2026
|
***.***.***-**
|
3.817,38
|
Despesa Extra
|
|
|
30
|
702
|
000452/2026
|
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA
|
10/08/2026
|
***.***.***-**
|
6.564,45
|
Despesa Extra
|
|
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